УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад
№ 115
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
О. В. Бастрикова
(подпись)
(расшифровка
подписи)
" " _______________ 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "28" июня 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.06.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 115
Единица измерения: руб.
65321939
ИНН
6658078247
КПП
665801001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
х
х
х
0
0
000
0000
64 751 221,04
Доходы, всего:
10
1000
000
1400
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
454 156,94
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
454 156,94
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8239000
000
5
150
0000
75 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
29 510,00
Субсидии на иные цели
11
12
2 034 896,22
0000000000
Безвозмездные денежные поступления, всего
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
59 565 108,67
61 854 143,56
13
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а
также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8245000
000
5
150
0000
273 000,94
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья, за счет областного бюджета
150
0000000000
90612499262106 00000000000000
0000000
000
5
150
0000
76 646,00
0
000
0000
64 297 064,10
59 565 108,67
61 854 143,56
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
57 141 371,56
59 481 081,56
61 854 143,56
130
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
130
0000
57 141 371,56
59 481 081,56
61 854 143,56
0
90630201040040
000
2
130
0000
2 920 282,07
84 027,11
0
90630500000040
000
2
130
0000
4 235 410,47
0
00000000000000
000
0
000
0000
66 700 053,26
59 565 108,67
61 854 143,56
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1230
1250
2000
000
0000000000
0000000000
2100
000
0000000000
0
0
000
0000
50 221 770,22
51 132 075,00
53 382 173,00
2110
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
38 569 177,70
39 271 947,00
41 000 133,00
0
90630201040040
000
2
211
0703
769 639,18
0
90630201040040
000
2
211
0709
150 000,00
90600000200
00000000000000
000
4
211
0701
37 505 542,81
39 271 947,00
41 000 133,00
90600000200
00000000000000
000
4
266
0701
143 995,71
0
00000000000000
000
0
000
0000
11 652 592,52
11 860 128,00
12 382 040,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
11 652 592,52
11 860 128,00
12 382 040,00
111
Заработная плата
111
Заработная плата
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
На выплаты по оплате труда
130
0000000000
00000000000000
000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
130
111
2140
2141
119
119
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040
000
2
213
0703
232 431,04
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040
000
2
213
0709
50 000,00
90600000200
00000000000000
000
4
213
0701
11 370 161,48
11 860 128,00
12 382 040,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 453 772,00
2 324 068,60
2 324 068,60
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 453 772,00
2 324 068,60
2 324 068,60
0
90630201040040
000
2
291
0703
129 703,40
90600000200
00000000000000
000
4
291
0701
2 324 068,60
2 324 068,60
2 324 068,60
0
00000000000000
000
0
000
0000
14 024 511,04
6 108 965,07
6 147 901,96
3 480 227,96
3 643 363,99
64 455,60
64 455,60
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
850
851
2600
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
11 407 544,46
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
221
0703
5 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
221
0701
64 455,60
0
90630201040040
000
2
223
0703
4 704,95
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2640
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
223
0701
214 229,00
0
90630500000040
000
2
225
0701
199 119,42
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
61 128,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
225
0701
386 113,44
0000000000
90612415200000 00000000000000
8239000
000
5
225
0701
75 000,00
0000000000
90612415200000 00000000000000
8245000
000
5
225
0701
273 000,94
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
29 510,00
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
884 118,68
0
90630201040040
000
2
226
0703
782 520,91
90600000200
00000000000000
000
4
226
0701
1 703 863,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
310
0701
500 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
310
0703
300 000,00
90600000200
00000000000000
000
4
310
0701
389 000,00
0
90630201040040
000
2
341
0709
5 410,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
3 851 824,19
0
90630201040040
000
2
342
0709
296 955,41
90600000200
00000000000000
000
4
342
0701
687 300,00
0000000000
90612499262106 00000000000000
0000000
000
5
342
0709
42 324,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
124 835,00
271 789,03
386 113,44
386 113,44
1 791 763,92
1 791 763,92
404 560,00
420 742,00
708 500,00
708 500,00
2 504 537,97
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
60 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
250 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
200 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0709
107 644,00
0000000000
90612499262106 00000000000000
0000000
000
5
346
0709
34 322,00
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 616 966,58
2 628 737,11
0
90630201040040
000
2
223
0703
264 325,58
84 027,11
90600000200
00000000000000
000
4
223
0701
2 352 641,00
2 544 710,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего:
247
247
4000
3000
0000000000
0000000000
0000000000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
-86 064,00
0
90630201040040
000
2
180
0000
-86 064,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
3030
180
0000000000
4000
000
0000000000
2 504 537,97
